Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | FS25-99-03008 |
| Interné číslo | 62/2025 |
| Predmet | Toner, farba do tlačiarne |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 13-03-2025 |
| Dátum zverejnenia | 06-03-2025 |
| Dátum vystavenia | 06-03-2025 |
| Dátum úhrady | 10-03-2025 |
| Dátum evidencie | 06-03-2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 05-03-2025 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Stretava, IČO: 00325821, Adresa: Ulica nad Laborcom 12/14, Mesto: Stretava, PSČ: 072 13 Dodávateľ : DALNet s.r.o., IČO: 36759210, Adresa: Andreja Kmeťa 2082/7, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01 |
| Suma s DPH* | 163.6 |
| Mena | € |