Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8323741729 |
| Interné číslo | 59/2023 |
| Predmet | Telekomunikačné služby 2/2023 |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 20-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2023 |
| Dátum úhrady | 10-03-2023 |
| Dátum evidencie | 06-03-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 28-02-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Stretava, IČO: 00 325 821, Adresa: Stretava 12, Mesto: Stretava, PSČ: 072 13 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 19.99 |
| Mena | € |