Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | FS23-99-09011 |
| Interné číslo | 227/2023 |
| Predmet | Farba do tlačiarne |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 11-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 04-09-2023 |
| Dátum úhrady | 05-09-2023 |
| Dátum evidencie | 04-09-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 14-08-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Stretava, IČO: 00325821, Adresa: Ulica nad Laborcom 12/14, Mesto: Stretava, PSČ: 072 13 Dodávateľ : DALNet s.r.o., IČO: 36 759 210, Adresa: Andreja Kmeťa 2082/7, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01 |
| Suma s DPH | 10.9 |
| Mena | € |