Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | FS23-99-09015 |
| Interné číslo | 231/2023 |
| Predmet | Batéria do notebooku |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 14-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 07-09-2023 |
| Dátum úhrady | 12-09-2023 |
| Dátum evidencie | 08-09-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 07-09-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Stretava, IČO: 00325821, Adresa: Ulica nad Laborcom 12/14, Mesto: Stretava, PSČ: 072 13 Dodávateľ : DALNet s.r.o., IČO: 36 759 210, Adresa: Andreja Kmeťa 2082/7, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01 |
| Suma s DPH | 65 |
| Mena | € |