Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | FS21-99-06013 |
Interné číslo | 145/2021 |
Predmet | Pečiatka, servis notebooku |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 08-06-2021 |
Dátum zverejnenia | 01-06-2021 |
Dátum vystavenia | 01-06-2021 |
Dátum úhrady | 03-06-2021 |
Dátum evidencie | 01-06-2021 |
Dátum zdan. plnenia | 01-06-2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Stretava, IČO: 00 325 821, Adresa: Stretava 12, Mesto: Stretava, PSČ: 072 13 Dodávateľ : DALNet s.r.o., IČO: 36 759 210, Adresa: Jilemnického 20, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01 |
Suma s DPH | 14.1 |
Mena | € |