Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21990689 |
Interné číslo | 86/2021 |
Predmet | Linoleum + doplnky |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 12-04-2021 |
Dátum zverejnenia | 07-04-2021 |
Dátum vystavenia | 07-04-2021 |
Dátum úhrady | 07-04-2021 |
Dátum evidencie | 07-04-2021 |
Dátum zdan. plnenia | 07-04-2021 |
Spôsob platby | Platba kartou |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Stretava, IČO: 00 325 821, Adresa: Stretava 12, Mesto: Stretava, PSČ: 072 13 Dodávateľ : INTERIÉR INVEST, s.r.o., IČO: 36 190 381, Adresa: Kukučínova 23, Mesto: Košice-Juh, PSČ: 040 01 |
Suma s DPH | 128.47 |
Mena | € |