Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | FS23-99-05014 |
| Interné číslo | 121/2023 |
| Predmet | Tonery |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 18-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 11-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 11-05-2023 |
| Dátum úhrady | 16-05-2023 |
| Dátum evidencie | 11-05-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 10-05-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Stretava, IČO: 00 325 821, Adresa: Stretava 12, Mesto: Stretava, PSČ: 072 13 Dodávateľ : DALNet s.r.o., IČO: 36 759 210, Adresa: Andreja Kmeťa 2082/7, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01 |
| Suma s DPH | 36.8 |
| Mena | € |