Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8337902062 |
| Interné číslo | 309/2023 |
| Predmet | Mesačný poplatok 10/2023 |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 20-11-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-11-2023 |
| Dátum úhrady | 06-11-2023 |
| Dátum evidencie | 06-11-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-10-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Stretava, IČO: 00325821, Adresa: Ulica nad Laborcom 12/14, Mesto: Stretava, PSČ: 072 13 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 37.99 |
| Mena | € |